ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 258/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby |
21.50 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
023 55 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
06. aug. 2012 |
| 259/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
balíčky jubilantom |
35.06 € |
s DPH |
|
|
|
COOP Jednota Čadca |
Palárikova č. 87, 022 17 Čadca |
00168947 |
|
|
06. aug. 2012 |
| 26-2011 energie a telekomunikácie |
pdf |
229.59 Kb |
Faktúra |
|
-33.45 € |
|
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
36403008 |
|
|
24. jan. 2011 |
| 26-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preplatok plyn |
-4771.60 € |
s DPH |
|
|
|
SPP,a.s Bratislava |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
26. jan. 2012 |
| 260/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
618.25 € |
s DPH |
|
|
|
CD-Petrol, s. r. o. |
023 56 Makov č. 340 |
36746053 |
|
|
06. aug. 2012 |
| 261/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
HW vybavenie |
1276.86 € |
s DPH |
|
|
|
DATALAN, a. s. |
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
|
06. aug. 2012 |
| 262/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tel. služby |
41.09 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
06. aug. 2012 |
| 263/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kamenivo |
17.26 € |
s DPH |
|
|
|
Milan Kubošník |
023 56 Makov 114 |
30548985 |
|
|
08. aug. 2012 |
| 264/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
doplatok za internet |
31.20 € |
s DPH |
|
|
|
HERAKLES - Ing. M. Sebechlebský |
023 54 Turzovka, 170 Stred |
32249241 |
|
|
06. aug. 2012 |
| 265/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poplatok za internet knižnica |
44.40 € |
s DPH |
|
|
|
HERAKLES - Ing. M. Sebechlebský |
023 54 Turzovka, 170 Stred |
32249241 |
|
|
06. aug. 2012 |
| 266/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
77.57 € |
s DPH |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
|
|
03. aug. 2012 |
| 267/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
doplatok elektrickej energie |
-4587.39 € |
s DPH |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 |
36403008 |
|
|
12. aug. 2012 |
| 268/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poukážky |
135.00 € |
s DPH |
|
|
|
TEXTIL - Dičková Lenka |
023 54 Turzovka, Stred 472 |
40136418 |
|
|
01. aug. 2012 |
| 268/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
žiadosť o dotácie |
360.00 € |
s DPH |
|
|
|
Castor & Pollux, a. s. |
|
|
|
|
31. okt. 2012 |
| 269/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zriadenie internetu ihrisko |
119.00 € |
s DPH |
|
|
|
Herakles - Ing. M. Sebechlebský |
Stred 170, 023 54 Turzovka |
32249241 |
|
|
13. aug. 2012 |
| 27-2011 energie a telekomunikácie |
pdf |
218.4 Kb |
Faktúra |
dobropis |
-1648.21 € |
s DPH |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
36403008 |
|
|
03. jan. 2011 |
| 27-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar pre VPP |
110.00 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
Prevádzka: Vysoká nad Kysucou 217, 023 55 |
40141331 |
|
|
31. jan. 2012 |
| 270-2011 služby |
pdf |
733.87 Kb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
1882.91 € |
s DPH |
|
|
|
Združenie TKO Semeteš |
|
36137952 |
|
|
23. aug. 2011 |
| 270/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
geometrický plán |
643.92 € |
s DPH |
|
|
|
Šobich Ivan - Geo Real |
Štúrova 27, 023 54 Turzovka |
43344721 |
|
|
13. aug. 2012 |
| 271/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
geometrický plán |
461.20 € |
s DPH |
|
|
|
Šobich Ivan - Geo Real |
Štúrova 27, 023 54 Turzovka |
43344721 |
|
|
13. aug. 2012 |